فواتير المورّدين ومعاملات نقطة الوصول

المستندات الواردة هي مستندات الموردين التي يستقبلها حسابك (tenant). تشير معاملات AP إلى معاملات نقطة الوصول (Access Point)، وليس إلى دفتر حسابات الدائنين.

لمستخدمي الدعم المالي والفني · تم التحديث في 1 نوفمبر 2026

قبل البدء

• مشارك نشط في المعاملات الواردة/كلا النوعين، وتبادل مع مورد للتحقيق في الأمر.

الخطوات

1. افتح المعاملات (Transactions)، واختر الواردة (Inbound)، ثم قم بالتصفية حسب التاريخ أو مرجع المستند.
2. افتح المستند. راجع عملية التسليم إلى مؤسستك، وخدمة MLS المرسلة إلى جهة الإرسال، وأي نتائج خاصة بـ FTA.
3. قم بتنزيل ملف XML المتاح أو استخدم عرض القراءة لفحص مستند الأعمال.
4. إذا لم يستلمها المكتب الخلفي المتصل، فتحقق من فشل إعادة التوجيه وسجل الويب هوك/التكامل بشكل منفصل.
5. للتحقيق في النقل، افتح معاملات نقطة الوصول. قم بالتصفية حسب الاتجاه، ومعرف Peppol، والحالة، والتواريخ.
6. استخدم رسالة AS4 المطابقة أو مرجع نقطة الوصول لربط سجل البروتوكول بمستند العمل. افتح سجل التفاصيل إذا كان إصدارك يوفر رابطاً أو لوحة؛ وإلا، قدم المعرفات المتاحة للدعم الفني.

ملاحظات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت فاتورة المورد مفقودة

• تأكد من أن المورد استخدم المشارك النشط الخاص بك على الشبكة الصحيحة.
• تحقق من صلاحية الوصول إلى الشركة المعنية وقم بإزالة أي فلاتر تقييدية.
• اطلب مرجع رسالة المورد وتاريخ الإرسال.
• إذا تم استلام الفاتورة ولكن لم تتم إعادة توجيهها، فافحص نقطة الاستلام الخاصة بك بدلاً من طلب نسخة أخرى على الفور.

أدلة ذات صلة

وثائق الفاتورة الإلكترونية من Azdan في الإمارات العربية المتحدة · سير عمل محايد لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تأكد من تسميات النشر الحالية، والأذونات، وعقد واجهة برمجة التطبيقات (API) قبل إجراء أي تغييرات.